1 目的
監(jiān)督和控制商場(chǎng)人事管理工作狀態(tài)。
2 范圍
各部門、商場(chǎng)
3 參考文件
《考勤管理規(guī)定》
《獎(jiǎng)懲管理辦法》
4 定義
無(wú)
5 職責(zé)
5.1 行政人事部
5.1.1 組織人事監(jiān)察小組，行使人事監(jiān)察職能
5.1.2 依據(jù)監(jiān)察結(jié)果，出具人事監(jiān)察報(bào)告和執(zhí)行獎(jiǎng)懲
5.1.3 人事監(jiān)察信息的匯總、分析和匯報(bào)
5.2 各部門負(fù)責(zé)人
5.2.1 認(rèn)真貫徹落實(shí)確保全體 員工 遵守商場(chǎng)人事管理制度
5.2.2 為人事監(jiān)察工作提供必要的信息和支持
6 程序
6.1 人事監(jiān)察小組
6.1.1 行政人事部根據(jù)商場(chǎng)人事管理制度的執(zhí)行現(xiàn)狀，結(jié)合商場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略要求，定期和不定期對(duì)各部門、分商場(chǎng)、分店開展人事監(jiān)察工作。
6.1.2 開展人事監(jiān)察工作前，行政人事部提名并組成人事監(jiān)察小組，小組成員的主要工作事項(xiàng)：
6.1.2.1 對(duì)確定的監(jiān)察范圍進(jìn)行人事管理狀況的檢查和記錄工作；
6.1.2.2 聽取 員工 對(duì)商場(chǎng)人事管理制度的意見和建議；
6.1.2.3 對(duì)監(jiān)察結(jié)果出具處理意見和改進(jìn)建議；
6.1.2.4 向商場(chǎng)管理層和行政人事部匯報(bào)監(jiān)察結(jié)果和分析結(jié)果。
6.1.3 人事監(jiān)察小組成員包括但不限于：
6.1.3.1 商場(chǎng)副總經(jīng)理
6.1.3.2 行政人事部工作人員
6.1.3.3 各部門各層級(jí)管理人員
6.1.4 實(shí)施人事監(jiān)察工作，小組成員數(shù)量的確定原則為：監(jiān)察范圍在25人以下的，定員1人；25至50人的，定員2人。依次類推。
6.2 人事監(jiān)察方式的選擇
6.2.1 常規(guī)監(jiān)察
判斷日常管理狀態(tài)與商場(chǎng)人事管理制度要求的符合程度的人事監(jiān)察工作。
6.2.2 專項(xiàng)監(jiān)察
對(duì)重點(diǎn)問題事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)人事監(jiān)察的工作。
6.3 常規(guī)監(jiān)察
6.3.1 常規(guī)監(jiān)察的內(nèi)容
6.3.1.1 考勤記錄（打卡情況）；
6.3.1.2 排班及人員到崗狀況；
6.3.1.3 非正常缺勤狀況；
6.3.1.4 各類外勤、出差和請(qǐng)假等外出人員手續(xù)辦理情況；
6.3.1.5 員工 工牌佩帶情況；
6.3.1.6 員工 的基本工作狀態(tài)；
6.3.1.7 聽取 員工 對(duì)人事管理制度和有關(guān)執(zhí)行情況的意見和建議；
6.3.1.8 其他人事管理制度的規(guī)范要求。
6.3.2 常規(guī)監(jiān)察流程
6.3.2.1 行政人事部發(fā)出監(jiān)察指令，組成監(jiān)察小組；
6.3.2.2 監(jiān)察小組明確監(jiān)察相關(guān)事項(xiàng)：范圍、項(xiàng)目等，填入《人事監(jiān)察記錄表》，做好準(zhǔn)備；
6.3.2.3 小組成員持《人事監(jiān)察記錄表》到受查部門對(duì)應(yīng)記錄表上項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)察工作并認(rèn)真做好記錄；
6.3.2.4 監(jiān)察工作完畢后，《人事監(jiān)察記錄表》請(qǐng)受查部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)；
6.3.2.5 《人事監(jiān)察記錄表》返回行政人事部（或行政人事部門），根據(jù)有關(guān)規(guī)定提出處理意見和改進(jìn)建議，并報(bào)經(jīng)行政人事部經(jīng)理確認(rèn)；
6.3.2.6 向受查部門出具《人事監(jiān)察通知單》，要求其限期改進(jìn)問題事項(xiàng)；
6.3.2.7 進(jìn)行驗(yàn)證監(jiān)察。
6.4 專項(xiàng)監(jiān)察
6.4.1 當(dāng)某項(xiàng)人事管理工作出現(xiàn)突出問題時(shí)，經(jīng)行政人事部下達(dá)指令并組成人事監(jiān)察小組，對(duì)受查范圍進(jìn)行具有針對(duì)性的監(jiān)察工作時(shí)，采用專項(xiàng)監(jiān)察。
6.4.2 專項(xiàng)監(jiān)察流程
6.4.2.1 行政人事部發(fā)出監(jiān)察指令，組成監(jiān)察小組；
6.4.2.2 監(jiān)察小組明確監(jiān)察相關(guān)事項(xiàng)：范圍、項(xiàng)目等，填入《人事監(jiān)察記錄表》，做好準(zhǔn)備；
6.4.2.3 小組成員持《人事監(jiān)察記錄表》到受查部門對(duì)應(yīng)記錄表上項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)察工作并認(rèn)真做好記錄；
6.4.2.4 監(jiān)察工作完畢后，《人事監(jiān)察記錄表》請(qǐng)受查部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)；
6.4.2.5 《人事監(jiān)察記錄表》返回行政人事部，形成《人事監(jiān)察報(bào)告》，上報(bào)商場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)。
6.4.2.6 向受查部門出具《人事監(jiān)察通知單》，要求其限期改進(jìn)問題事項(xiàng)；
6.4.2.7 進(jìn)行驗(yàn)證監(jiān)察。
7 記錄
《人事監(jiān)察通知單》、《人事監(jiān)察記錄表》《人事監(jiān)察報(bào)告》由行政人事部保存一年。
8 附錄
8.1《人事監(jiān)察管理流程》
8.2《人事監(jiān)察通知單》
8.3《人事監(jiān)察記錄表》
附錄8.1
人事監(jiān)察管理管理流程
附錄8.2
人事監(jiān)察通知單
附錄8.3
人事監(jiān)察記錄表
監(jiān)督和控制商場(chǎng)人事管理工作狀態(tài)。
2 范圍
各部門、商場(chǎng)
3 參考文件
《考勤管理規(guī)定》
《獎(jiǎng)懲管理辦法》
4 定義
無(wú)
5 職責(zé)
5.1 行政人事部
5.1.1 組織人事監(jiān)察小組，行使人事監(jiān)察職能
5.1.2 依據(jù)監(jiān)察結(jié)果，出具人事監(jiān)察報(bào)告和執(zhí)行獎(jiǎng)懲
5.1.3 人事監(jiān)察信息的匯總、分析和匯報(bào)
5.2 各部門負(fù)責(zé)人
5.2.1 認(rèn)真貫徹落實(shí)確保全體 員工 遵守商場(chǎng)人事管理制度
5.2.2 為人事監(jiān)察工作提供必要的信息和支持
6 程序
6.1 人事監(jiān)察小組
6.1.1 行政人事部根據(jù)商場(chǎng)人事管理制度的執(zhí)行現(xiàn)狀，結(jié)合商場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略要求，定期和不定期對(duì)各部門、分商場(chǎng)、分店開展人事監(jiān)察工作。
6.1.2 開展人事監(jiān)察工作前，行政人事部提名并組成人事監(jiān)察小組，小組成員的主要工作事項(xiàng)：
6.1.2.1 對(duì)確定的監(jiān)察范圍進(jìn)行人事管理狀況的檢查和記錄工作；
6.1.2.2 聽取 員工 對(duì)商場(chǎng)人事管理制度的意見和建議；
6.1.2.3 對(duì)監(jiān)察結(jié)果出具處理意見和改進(jìn)建議；
6.1.2.4 向商場(chǎng)管理層和行政人事部匯報(bào)監(jiān)察結(jié)果和分析結(jié)果。
6.1.3 人事監(jiān)察小組成員包括但不限于：
6.1.3.1 商場(chǎng)副總經(jīng)理
6.1.3.2 行政人事部工作人員
6.1.3.3 各部門各層級(jí)管理人員
6.1.4 實(shí)施人事監(jiān)察工作，小組成員數(shù)量的確定原則為：監(jiān)察范圍在25人以下的，定員1人；25至50人的，定員2人。依次類推。
6.2 人事監(jiān)察方式的選擇
6.2.1 常規(guī)監(jiān)察
判斷日常管理狀態(tài)與商場(chǎng)人事管理制度要求的符合程度的人事監(jiān)察工作。
6.2.2 專項(xiàng)監(jiān)察
對(duì)重點(diǎn)問題事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)人事監(jiān)察的工作。
6.3 常規(guī)監(jiān)察
6.3.1 常規(guī)監(jiān)察的內(nèi)容
6.3.1.1 考勤記錄（打卡情況）；
6.3.1.2 排班及人員到崗狀況；
6.3.1.3 非正常缺勤狀況；
6.3.1.4 各類外勤、出差和請(qǐng)假等外出人員手續(xù)辦理情況；
6.3.1.5 員工 工牌佩帶情況；
6.3.1.6 員工 的基本工作狀態(tài)；
6.3.1.7 聽取 員工 對(duì)人事管理制度和有關(guān)執(zhí)行情況的意見和建議；
6.3.1.8 其他人事管理制度的規(guī)范要求。
6.3.2 常規(guī)監(jiān)察流程
6.3.2.1 行政人事部發(fā)出監(jiān)察指令，組成監(jiān)察小組；
6.3.2.2 監(jiān)察小組明確監(jiān)察相關(guān)事項(xiàng)：范圍、項(xiàng)目等，填入《人事監(jiān)察記錄表》，做好準(zhǔn)備；
6.3.2.3 小組成員持《人事監(jiān)察記錄表》到受查部門對(duì)應(yīng)記錄表上項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)察工作并認(rèn)真做好記錄；
6.3.2.4 監(jiān)察工作完畢后，《人事監(jiān)察記錄表》請(qǐng)受查部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)；
6.3.2.5 《人事監(jiān)察記錄表》返回行政人事部（或行政人事部門），根據(jù)有關(guān)規(guī)定提出處理意見和改進(jìn)建議，并報(bào)經(jīng)行政人事部經(jīng)理確認(rèn)；
6.3.2.6 向受查部門出具《人事監(jiān)察通知單》，要求其限期改進(jìn)問題事項(xiàng)；
6.3.2.7 進(jìn)行驗(yàn)證監(jiān)察。
6.4 專項(xiàng)監(jiān)察
6.4.1 當(dāng)某項(xiàng)人事管理工作出現(xiàn)突出問題時(shí)，經(jīng)行政人事部下達(dá)指令并組成人事監(jiān)察小組，對(duì)受查范圍進(jìn)行具有針對(duì)性的監(jiān)察工作時(shí)，采用專項(xiàng)監(jiān)察。
6.4.2 專項(xiàng)監(jiān)察流程
6.4.2.1 行政人事部發(fā)出監(jiān)察指令，組成監(jiān)察小組；
6.4.2.2 監(jiān)察小組明確監(jiān)察相關(guān)事項(xiàng)：范圍、項(xiàng)目等，填入《人事監(jiān)察記錄表》，做好準(zhǔn)備；
6.4.2.3 小組成員持《人事監(jiān)察記錄表》到受查部門對(duì)應(yīng)記錄表上項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)察工作并認(rèn)真做好記錄；
6.4.2.4 監(jiān)察工作完畢后，《人事監(jiān)察記錄表》請(qǐng)受查部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)；
6.4.2.5 《人事監(jiān)察記錄表》返回行政人事部，形成《人事監(jiān)察報(bào)告》，上報(bào)商場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)。
6.4.2.6 向受查部門出具《人事監(jiān)察通知單》，要求其限期改進(jìn)問題事項(xiàng)；
6.4.2.7 進(jìn)行驗(yàn)證監(jiān)察。
7 記錄
《人事監(jiān)察通知單》、《人事監(jiān)察記錄表》《人事監(jiān)察報(bào)告》由行政人事部保存一年。
8 附錄
8.1《人事監(jiān)察管理流程》
8.2《人事監(jiān)察通知單》
8.3《人事監(jiān)察記錄表》
附錄8.1
人事監(jiān)察管理管理流程
附錄8.2
人事監(jiān)察通知單
附錄8.3
人事監(jiān)察記錄表
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本文來源： 某百貨店人事監(jiān)察管理規(guī)定
