1.1 集中點(diǎn)款
1.1.1 總 收銀 臺應(yīng)做好以下工作：
a)按時到崗，做好點(diǎn)款前準(zhǔn)備工作，在有攝像監(jiān)控的位置點(diǎn)款封包；
b)點(diǎn)款時應(yīng)集中思想，一絲不茍，認(rèn)真操作，在 收銀 工作結(jié)束前不得無故離崗；
c)每筆銷售款點(diǎn)款前逐一核對解款單和 POS打印報(bào)表各項(xiàng)金額，在點(diǎn)款時應(yīng)按照點(diǎn)一筆、清一筆的操作規(guī)程進(jìn)行，每筆銷貨款未點(diǎn)清以前，不得混入其他現(xiàn)金及單據(jù)中。
1.1.2 清點(diǎn)銷貨款的順序：
a)按解款單項(xiàng)目排列順序逐項(xiàng)清點(diǎn)， 對各項(xiàng)目的張數(shù)(筆數(shù))、金額逐一核對；對電子消費(fèi)卡等無解交憑證的付款方式，由總 收銀 員按POS打印報(bào)表金額填寫，并計(jì)算出實(shí)際解交額；
b)清點(diǎn)無誤后在解款單簽收人處簽章確認(rèn)，并將解款單、 收銀 臺留存聯(lián)隨同解款布袋發(fā)還各 收銀 臺；
c)在收款過程中發(fā)現(xiàn)解款單填寫與實(shí)交現(xiàn)金票據(jù)不符或假幣、帳面不平、解款單填寫不規(guī)范等，應(yīng)立即請其他總 收銀 員復(fù)核確認(rèn)后，開具差錯通知單次日交 收銀 領(lǐng)班處理；
d)解款單總額與POS憑條凈銷售額的差異在解款單溢缺欄注明，有10元(含)以上非正常差異的，應(yīng)立即通知 收銀 臺復(fù)查備用金及對帳；
e)發(fā)現(xiàn)假幣應(yīng)開具差錯通知單，并注明面值、版本和號碼，及時通知所屬 收銀 臺補(bǔ)足帳款；假幣按規(guī)定處理，收繳的假幣除留存部分作為培訓(xùn)之用，其他假幣應(yīng)解交銀行并取得收繳證明；
f)所有銷售款清點(diǎn)完畢，應(yīng)整理收入現(xiàn)金及各類票據(jù)憑證，并與解款單和溢缺額的合計(jì)數(shù)軋平；總 收銀 員本人溢缺款按 收銀 員溢缺款的相關(guān)規(guī)定處理。
1.2 收取整筆款
總 收銀 員對收取整筆款應(yīng)做好以下工作：
a)在每日規(guī)定時間，應(yīng)由兩名總 收銀 員會同兩名保安人員陪同，收取所有 收銀 臺的同種票面滿百張的銷售款，并在各 收銀 臺交接班記錄簿上解交整筆款一欄內(nèi)簽字，簽字視為對整筆款封包的簽收，具體金額以清點(diǎn)后結(jié)果為準(zhǔn)；
b)收款全程應(yīng)由保安人員護(hù)送直至總 收銀 室，節(jié)假日、雙休日整筆款較多應(yīng)分兩次收取，前次收取整筆款存入總 收銀 室后再收取后次；
c)整筆銷售款清點(diǎn)無誤后，將 收銀 袋發(fā)還至各 收銀 臺，銷售款解款回單由總 收銀 員簽章后附在袋外。
1.3 現(xiàn)金解行
1.3.1 現(xiàn)金解行以銀行上門清點(diǎn)為主，以解交銀行后清點(diǎn)為補(bǔ)充。
1.3.2 總 收銀 員按實(shí)收取現(xiàn)金全額解行，詳細(xì)填寫銀行現(xiàn)金解款單各欄，非銷售款應(yīng)在款項(xiàng)來源欄注明，在專用簿上逐筆記錄銀行現(xiàn)金解款單金額。
1.3.3 銀行工作人員在清點(diǎn)現(xiàn)金時，應(yīng)由總 收銀 員陪同至清點(diǎn)結(jié)束，當(dāng)中不得擅自離開崗位。若解行款中有差異，總 收銀 員應(yīng)當(dāng)面與銀行工作人員復(fù)核。
1.3.4 當(dāng)銀行運(yùn)鈔車來時，總 收銀 員應(yīng)與安保人員一起陪同銀行工作人員將現(xiàn)金解押送至運(yùn)鈔車上，并由安保人員登記解款車車號后方可離去。
1.3.5 當(dāng)沒有運(yùn)鈔車解行時，5萬元(含)以上現(xiàn)金需要直接解行的，應(yīng)報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
1.3.1 銀行上門清點(diǎn)
1.3.1.1 總 收銀 員填寫銀行現(xiàn)金解款單(一式三聯(lián)：回單聯(lián)、收入憑證聯(lián)、附聯(lián))。
1.3.1.2 待現(xiàn)金清點(diǎn)結(jié)束，銀行工作人員應(yīng)在銀行現(xiàn)金解款單附聯(lián)上加蓋“上門收款受理章”和銀行工作人員私章，交總 收銀 員保管，并在專用簿上簽字。總 收銀 員應(yīng)保證當(dāng)場收到的銀行現(xiàn)金解款單附聯(lián)齊全，圖章無遺漏。
1.3.1.3 銀行現(xiàn)金解款單回單聯(lián)次日由銀行工作人員帶給總 收銀 員，調(diào)換附聯(lián)。總 收銀 員驗(yàn)看回單聯(lián)的張數(shù)、金額和圖章無誤后，將回單聯(lián)交給會計(jì)課入帳。
1.3.2 解交銀行后清點(diǎn)
1.3.2.1 總 收銀 員填寫銀行現(xiàn)金解款單(一式兩聯(lián)：回單聯(lián)、收入憑證聯(lián))。
1.3.2.2 總 收銀 員等到銀行清點(diǎn)結(jié)束，直接領(lǐng)取銀行現(xiàn)金解款單回單聯(lián)，帶回交給會計(jì)課入帳。總 收銀 員應(yīng)保證當(dāng)場收到的銀行現(xiàn)金解款單回單聯(lián)齊全，圖章無遺漏。
1.4 支票收取和解行
1.4.1 總 收銀 員收取支票應(yīng)遵循“支票不過夜”原則，及時收取和解行。
1.4.1.1 當(dāng)日13:00以前 收銀 臺收進(jìn)支票，總 收銀 員負(fù)責(zé)收取并保證支票在當(dāng)日15:30前解行。
1.4.1.2 當(dāng)日13:00以后收入支票，由總 收銀 員在營業(yè)結(jié)束前收取，次日上午解行。
1.4.1.3 收進(jìn)支票的 收銀 臺應(yīng)以電話通知總 收銀 員，以保證總 收銀 員及時前來收取。
1.4.2 總 收銀 員收取支票時應(yīng)在 收銀 臺解款單支票欄內(nèi)簽收，并對支票做一般審核，對明顯不符合要求的支票立即退還 收銀 臺。
1.4.3 總 收銀 員按收入支票的開戶行分類填寫銀行進(jìn)帳單，逐張?jiān)趯Ｓ貌旧嫌涗洠綍?jì)課背書后及時解行，并當(dāng)場領(lǐng)取回單，交會計(jì)課進(jìn)帳。
1.4.4 遇到銀行退票時，總 收銀 員應(yīng)立即通知相關(guān) 收銀 臺，并告知退票原因，由 收銀 員通知商場延遲發(fā)貨。總 收銀 員應(yīng)與顧客及時聯(lián)系調(diào)換支票并通知 收銀 員在支票變更后的發(fā)貨時間。
1.4.5 被退票的支票應(yīng)在專用簿上記錄，確保得到補(bǔ)救處理。
1.4.1 確定節(jié)假日期間支票發(fā)貨的合理日期，提前通知 收銀 員。
1.5 銀行卡交易
1.5.1 總 收銀 員對銀行卡應(yīng)做好以下工作：
a)核對當(dāng)日收取的手工壓卡單聯(lián)次、金額無誤后，按銀行分別填寫銀行卡匯計(jì)單和進(jìn)帳單，及時交送銀行工作人員，出現(xiàn)問題與有關(guān)銀行聯(lián)系解決，回單交會計(jì)課入帳；
b)核對當(dāng)日聯(lián)網(wǎng)POS簽購單、軋帳單金額與銷售報(bào)表數(shù)，如有差異，查明原因，與信用卡中心聯(lián)系解決；
c)負(fù)責(zé)向銀行領(lǐng)取各類銀行卡單據(jù)，保證日常營業(yè)使用；
d)及時將銀行寄送的止付名單發(fā)送至各 收銀 臺、結(jié)算處，并收回上一期止付名單；
e)負(fù)責(zé)辦理信用卡業(yè)務(wù)中須與銀行部門交涉的日常事務(wù)；負(fù)責(zé)代顧客與銀行聯(lián)系查詢解決銀行卡錯劃款。
1.5.2 總 收銀 與結(jié)算處均代理 收銀 臺進(jìn)行信用卡電話授權(quán)，并記錄于信用卡授權(quán)記錄簿內(nèi)。對已取得授權(quán)號又取消交易的，及時向銀行發(fā)傳真取消授權(quán)。
1.5.3 銀行卡簽購單由 收銀 課負(fù)責(zé)保存，保存期限為兩年。
1.1 贈券(商品券)、廠商抵用券管理
1.1.1 總 收銀 員對贈券(商品券)、廠商抵用券應(yīng)做好以下工作：
a)每日做好贈券(商品券)的清點(diǎn)、復(fù)核、登記工作，不同截止日期、面額的贈券應(yīng)分別清點(diǎn)、存放、以便復(fù)核；
b)促銷活動中若將已用過的贈券提供給企劃課重復(fù)使用，在領(lǐng)用單上注明提供贈券的總 收銀 員姓名并在贈券領(lǐng)用記錄上登錄；
c)每月初應(yīng)匯總、結(jié)清上月贈券(商品券)，提供與登記表、銷貨款報(bào)表全額一致的剪角贈券(商品券)交給會計(jì)課；提供有截止日期、面額、張數(shù)的贈券(商品券)回籠清單交給財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
1.1.2 每月初由會計(jì)課復(fù)核上月贈券(商品券)實(shí)數(shù)，將清點(diǎn)實(shí)數(shù)寫在復(fù)核清單上交給財(cái)務(wù)部經(jīng)理。財(cái)務(wù)部經(jīng)理對回籠清單和復(fù)核清單審核無誤后，在回籠清單上簽字確認(rèn)，廢券即時銷毀。有差異由會計(jì)課會同 收銀 課查明并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
1.1.3 回籠的廠商抵用券按公司贈券回籠辦法處理；供應(yīng)商若提出收回抵用券的，總 收銀 領(lǐng)班交還相應(yīng)商品課并簽收。
1.2 后臺調(diào)整
1.2.1 因POS支付方式輸入錯誤和日常帳務(wù)處理必須的支付方式調(diào)整，由 收銀 課確認(rèn)。
1.2.2 商品銷售的后臺調(diào)整應(yīng)填寫后臺調(diào)整單，經(jīng)商品課課長簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)部需要帳務(wù)調(diào)整的，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)。
1.2.3 建立后臺調(diào)整登錄簿，系統(tǒng)內(nèi)的調(diào)整操作由會計(jì)課指定人員復(fù)核后操作。
1.8 收銀 報(bào)表統(tǒng)計(jì)與單據(jù)保管
對 收銀 報(bào)表統(tǒng)計(jì)與單據(jù)保管，總 收銀 員應(yīng)做好以下工作：
a)每日13:30前準(zhǔn)確及時地完成銷貨收款手工報(bào)表，交給會計(jì)課復(fù)核并輸入電腦；
b)銷售收款手工報(bào)表摘要欄內(nèi)記明信用卡分類、代收代付、定金等明細(xì)帳目；
c)每月初打印上月 收銀 員溢缺款報(bào)表，收取 收銀 員賠款，交給會計(jì)課；
d)每月初和月中收取各 收銀 臺促銷退貨扣款，并對退貨扣款進(jìn)行復(fù)核；
e)每月初打印上月定點(diǎn) 收銀 臺定金清單，并對定金收據(jù)進(jìn)行復(fù)核；
f)各類單據(jù)附件完整、無遺漏，理放整齊有序，憑證填寫正確、完整、清晰，不得涂改。
1.9 零幣調(diào)換與備用金
對零幣調(diào)換與備用金管理，總 收銀 員應(yīng)做好以下工作：
a)與銀行保持經(jīng)常聯(lián)系，確保零幣供應(yīng)，滿足各 收銀 臺營業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)需求；
b)確定各 收銀 臺備用金數(shù)量，做好備用金的收發(fā)；每日各樓層機(jī)動 收銀 員統(tǒng)一向總 收銀 調(diào)換當(dāng)日所需零幣；
c)零幣調(diào)換及總 收銀 備用金實(shí)行輪流負(fù)責(zé)制，每日清點(diǎn)交接，誰接收誰負(fù)責(zé)；
d)建立備用金登錄簿，每日記載備用金總數(shù)及構(gòu)成，由會計(jì)課不定期檢查備用金情況。
1.10 業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督
1.10.1 總 收銀 員應(yīng)具備較豐富的業(yè)務(wù)知識，能夠?qū)?收銀 員的詢問提供指導(dǎo)和幫助。
1.10.2 總 收銀 員在清點(diǎn)銷售款過程中，對 收銀 員發(fā)生的各類工作差錯應(yīng)按規(guī)定開具“差錯通知單”，交給領(lǐng)班處理。重大差錯應(yīng)及時向 收銀 課課長匯報(bào)。
1.11 其他工作
總 收銀 員還應(yīng)做好以下工作：
a)領(lǐng)取和分發(fā)各類單據(jù)和 收銀 用品，確保存量和 收銀 臺正常領(lǐng)用；
b)領(lǐng)取和分發(fā)就餐券、加班費(fèi)、工作服裝等；
c)完成月度排班表，配合人力資源部對部門員工考勤進(jìn)行處理、統(tǒng)計(jì)；
d)完成當(dāng)月 收銀 員違紀(jì)統(tǒng)計(jì)表的整理打印，在次月5日前交人力資源部；
e)對 收銀 臺點(diǎn)鈔機(jī)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；
f)完成 收銀 課其他臨時性工作。
2 超市 收銀 管理
2.1 日常管理
2.1.1 超市 收銀 規(guī)范服務(wù)用語為“歡迎光臨”、“一共**元”、“收您**元”、“找您**元”、“商品請點(diǎn)清”、“謝謝”。
2.1.2 無顧客時， 收銀 員應(yīng)按規(guī)范站立，不得倚靠操作臺，相互之間不得閑聊。
2.1.3 非因 收銀 原因查詢商品編碼和價格， 收銀 員當(dāng)班期間不得進(jìn)入超市自選區(qū)，更不得利用工作便利購物。
2.1.4 對顧客將商品帶至 收銀 臺但不購買的情況， 收銀 員應(yīng)將商品放于前端貨架，由營業(yè)員及時歸位；冷凍商品立即歸位。
2.1.5 對顧客付款后未帶走的商品， 收銀 員應(yīng)通知 收銀 領(lǐng)班。當(dāng)日營業(yè)結(jié)束前顧客仍未領(lǐng)取， 收銀 領(lǐng)班應(yīng)以“清某筆”方式打印出POS憑條，將商品交給超市領(lǐng)班(含)以上人員處理，請其在POS憑條上簽收，保留該憑條并在專用簿上登錄。
2.1.1 勸阻持開封飲料、食品或者帶包顧客直接進(jìn)入超市自選區(qū)。
2.1.2 收銀 員暫離或就餐應(yīng)征得 收銀 領(lǐng)班或者機(jī)動 收銀 員同意，原則上同排 收銀 臺不得有兩人(含)以上同時因暫離或就餐而造成空臺。
2.1.8 收銀 員離開 收銀 臺應(yīng)將銷售款連同塑料格從POS銀箱中一并取出，鎖入抽屜，隨身帶走抽屜鑰匙，拉好阻隔鏈。
2.1.9 營業(yè)結(jié)束前5分鐘， 收銀 領(lǐng)班視現(xiàn)場情況可安排 收銀 臺結(jié)帳，應(yīng)保留至少一只 收銀 臺，直至自選區(qū)內(nèi)無顧客方可結(jié)帳關(guān)機(jī)。
2.1.10 發(fā)現(xiàn)可疑人員， 收銀 員應(yīng)及時通知超市管理人員或安保人員。
2.1.11 收銀 員不得因私拿取或任憑顧客拿取包裝袋等公司物品。
2.1.12 收銀 員應(yīng)將放置在 收銀 臺后面的拎藍(lán)疊放整齊，集中擺放。
2.1.13 收銀 員應(yīng)保持操作臺無塵、無污漬、無水漬，地面、夾縫無散落垃圾，包裝袋、包裝物品理放整齊，櫥門關(guān)閉。
2.2 掃碼操作要求
2.2.1 收銀 員在未接待顧客時應(yīng)面向正前方規(guī)范站立，顧客攜帶商品前來付款時應(yīng)使用禮貌用語并向顧客微笑致意，同時身體半側(cè)轉(zhuǎn)，承接顧客所購商品。
2.2.2 收銀 員在掃碼時應(yīng)將商品從拎藍(lán)內(nèi)取出，不得直接在拎藍(lán)內(nèi)掃碼。直接裝在推車內(nèi)商品應(yīng)先取出并有序置放在操作臺前端(可請顧客取出)，然后再逐一掃碼。
2.2.3 收銀 員拿取拎藍(lán)或推車內(nèi)商品時，應(yīng)先將蛋品、玻璃制品等易碎商品及分量較重商品取出掃碼裝袋，然后將拎藍(lán)側(cè)翻，對其余商品掃碼操作。向顧客報(bào)總價后，在顧客取款間隙將拎藍(lán)區(qū)分大小整齊摞放在操作臺后面。
2.2.4 收銀 員對商品進(jìn)行掃碼前應(yīng)先看顧客選購的所有商品，對裝袋數(shù)量、大小作大致判斷，按類別對商品進(jìn)行次序掃碼。
2.2.5 商品在經(jīng)過固定式條碼閱讀器有效閱讀范圍前略作停頓，完成掃碼， 收銀 員勿大幅晃動，以免多讀；使用手提式條碼閱讀器， 收銀 員應(yīng)左手持商品，右手持閱讀器相距5CM左右勾發(fā)讀碼，勿連勾，以免多讀。
2.2.1 讀碼時 收銀 員應(yīng)聽閱讀器所發(fā)出的嘀鳴，聲音異常應(yīng)看屏幕顯示的讀碼狀況，每完成2-3個商品掃碼后， 收銀 員應(yīng)略看屏幕上的商品名稱、價格、數(shù)量是否正確，有疑問應(yīng)進(jìn)一步查看，禁止不看屏幕連續(xù)掃碼。
2.2.2 收銀 員對同種商品數(shù)量較少可以逐一掃碼，不得對同一商品連掃代替逐一掃碼。商品數(shù)量較多(4只(含)以上)， 收銀 員應(yīng)鍵入數(shù)量并核對實(shí)物數(shù)量是否一致。對包裝相近的商品辨明清楚， 收銀 員應(yīng)避免將不同商品誤作同一商品以數(shù)量鍵鍵入。對包裝在一起的搭送贈品， 收銀 員應(yīng)避免將贈品條形碼誤作商品條形碼掃入。
2.2.8 顧客購買原封整箱商品的， 收銀 員應(yīng)找到紙箱上內(nèi)裝商品數(shù)量說明，以數(shù)量鍵鍵入并對相應(yīng)單品掃碼。注意保證鍵入數(shù)量的正確與單品取樣正確，對數(shù)量或者對應(yīng)單品不能完全確定應(yīng)開箱清點(diǎn)察看。
2.2.9 顧客購買整箱商品，若包裝或封條已拆開或有拆開痕跡， 收銀 員應(yīng)開箱查看商品清點(diǎn)數(shù)量。對不透明外包裝并有可疑現(xiàn)象的， 收銀 員可以打開包裝查看。
2.2.10 經(jīng)掃碼的商品應(yīng)置放操作臺后端，與未掃碼的商品保持30CM以上距離。
2.2.11 收銀 員將全部商品掃碼完成經(jīng)打折后將總價報(bào)給顧客，按顧客提供的付款方式及金額如實(shí)鍵入POS機(jī)，找零與POS憑條直接交到顧客手中或輕放在零幣盤內(nèi)。顧客購買商品較多時， 收銀 員應(yīng)關(guān)照顧客清點(diǎn)。
2.3 裝袋操作要求
2.3.1 商品的裝袋原則為：日用品與食品分裝(少量且包裝完善的商品除外)、生熟食品分裝、冷熱食品分裝、易污染易碎物品分裝；選擇包裝袋大小適中，既不要分袋過多，又不要單袋過重，既要方便顧客拿取，又要節(jié)約包裝袋。
2.3.2 經(jīng)掃碼的商品達(dá)到合適裝1個包裝袋的數(shù)量時應(yīng)先裝袋， 收銀 員將裝袋后商品置放在操作臺后端，然后繼續(xù)將剩余商品進(jìn)行掃碼及裝袋，不得將商品零亂鋪滿在操作臺面。
2.3.3 裝中號袋可在操作臺后端袋杠上進(jìn)行， 收銀 員將掃碼后的商品回身裝袋，動作要迅速。
2.3.4 大袋應(yīng)整齊疊放在操作臺櫥門內(nèi)。裝大袋時， 收銀 員將大袋輕輕抖開，左手持袋，右手拿取商品掃碼后直接裝入袋。
2.3.5 小袋和簡易包裝袋整齊置放在順手處，由 收銀 員根據(jù)需要拿取。
2.3.1 對少量冷凍食品、易污染食品可先用簡易袋裝入，再與其他商品放入大袋中。
2.3.2 商品裝袋后要求袋口拎攀能接合不緊繃，兩只拎攀受力均勻，整袋商品的放置不明顯傾斜。
2.3.8 對顧客提出的分袋、裝大袋、索取包裝袋等要求，除明顯不合理的， 收銀 員應(yīng)滿足顧客的要求。對顧客提出繩扎、裝箱等其他要求的， 收銀 員與營業(yè)員應(yīng)力所能及幫助顧客。
2.4 掃碼異常的處理
2.4.1 商品條形碼無法被識別、識別金額品名與商品不符或者漏貼碼商品等，應(yīng)由附近營業(yè)員或 收銀 員到超市賣場內(nèi)，核對價目卡，按價目卡的商品編碼輸入POS機(jī)。
2.4.2 屬于某一種商品或者某種較多商品條形碼信息錯誤的，由 收銀 領(lǐng)班負(fù)責(zé)通知超市商品課，超市商品課應(yīng)在次日前完成補(bǔ)救措施。
2.5 退貨與調(diào)整
2.5.1 在未“小計(jì)”前，因顧客原因或者 收銀 員誤操作多掃、錯掃商品， 收銀 員可用“清某筆”操作。“重打”操作應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。
2.5.2 退出、退貨(調(diào)整)操作權(quán)由 收銀 領(lǐng)班與機(jī)動 收銀 員負(fù)責(zé)，對不符合操作要求的，機(jī)動 收銀 員或者 收銀 領(lǐng)班不得做退貨、退出操作。
2.5.3 超市 收銀 領(lǐng)班、機(jī)動 收銀 員應(yīng)保證一人始終在營業(yè)現(xiàn)場，對收款前(已小計(jì))因顧客原因或者 收銀 員錯誤操作，應(yīng)作“退出”處理， 進(jìn)行退出操作必須當(dāng)場核實(shí)情況、當(dāng)場操作，不得拖延。
2.5.4 收銀 領(lǐng)班、機(jī)動 收銀 員因特殊情況均無法到現(xiàn)場做“退出”調(diào)整的， 收銀 員應(yīng)先做“現(xiàn)金、確認(rèn)”， 打印出錯誤POS憑條后，重新打印正確POS憑條并“重打”，以重打的正確憑條與錯誤憑條作為退貨(調(diào)整)操作依據(jù)。
2.5.5 收款后發(fā)覺錯誤操作需要更正的， 收銀 員應(yīng)收回錯誤POS憑條，重新打印正確POS憑條并“重打”，以重打的正確憑條與錯誤憑條作為退貨(調(diào)整)操作依據(jù)，同時計(jì)算應(yīng)退還或者應(yīng)補(bǔ)收顧客金額。
2.5.1 收款后顧客未離開賣場，提出退調(diào)商品的，由 收銀 領(lǐng)班作退調(diào)貨處理，并在退調(diào)貨POS條上簽字確認(rèn)。
2.5.2 顧客離開賣場后前來要求退貨，超市領(lǐng)班以上人員陪同顧客到指定 收銀 臺做退貨操作，并在退貨POS憑條簽字同意。無原始POS憑條做退貨操作應(yīng)經(jīng)超市課長以上人員陪同顧客到指定 收銀 臺做退貨操作，并在退貨POS憑條簽字同意。退貨應(yīng)當(dāng)收回原始POS憑條，對僅退部分商品而顧客堅(jiān)持保留原始POS條的， 收銀 領(lǐng)班或機(jī)動 收銀 員應(yīng)在POS憑條上標(biāo)明已退貨商品。
2.5.8 超市 收銀 領(lǐng)班負(fù)責(zé)備置操作記錄簿，逐筆登錄退出、退貨(調(diào)整)規(guī)定權(quán)限的操作及原因，并附相應(yīng)POS憑條，操作憑條與銷售系統(tǒng)相應(yīng)記錄的金額、筆數(shù)應(yīng)保持一致。記錄簿格式由 收銀 課確定。
2.5.9 超市 收銀 領(lǐng)班和機(jī)動 收銀 員應(yīng)妥善保管POS鑰匙，不得違規(guī)使用、出借POS鑰匙或者讓其他 收銀 員操作。 收銀 員除在調(diào)換就餐期間外不得持有POS鑰匙，調(diào)換就餐期間不得違規(guī)使用、出借POS鑰匙或者讓其他 收銀 員操作。
2.5.10 收銀 領(lǐng)班應(yīng)在當(dāng)日或者隔日復(fù)核退貨(調(diào)整)操作的規(guī)范性、正確
1.1.1 總 收銀 臺應(yīng)做好以下工作：
a)按時到崗，做好點(diǎn)款前準(zhǔn)備工作，在有攝像監(jiān)控的位置點(diǎn)款封包；
b)點(diǎn)款時應(yīng)集中思想，一絲不茍，認(rèn)真操作，在 收銀 工作結(jié)束前不得無故離崗；
c)每筆銷售款點(diǎn)款前逐一核對解款單和 POS打印報(bào)表各項(xiàng)金額，在點(diǎn)款時應(yīng)按照點(diǎn)一筆、清一筆的操作規(guī)程進(jìn)行，每筆銷貨款未點(diǎn)清以前，不得混入其他現(xiàn)金及單據(jù)中。
1.1.2 清點(diǎn)銷貨款的順序：
a)按解款單項(xiàng)目排列順序逐項(xiàng)清點(diǎn)， 對各項(xiàng)目的張數(shù)(筆數(shù))、金額逐一核對；對電子消費(fèi)卡等無解交憑證的付款方式，由總 收銀 員按POS打印報(bào)表金額填寫，并計(jì)算出實(shí)際解交額；
b)清點(diǎn)無誤后在解款單簽收人處簽章確認(rèn)，并將解款單、 收銀 臺留存聯(lián)隨同解款布袋發(fā)還各 收銀 臺；
c)在收款過程中發(fā)現(xiàn)解款單填寫與實(shí)交現(xiàn)金票據(jù)不符或假幣、帳面不平、解款單填寫不規(guī)范等，應(yīng)立即請其他總 收銀 員復(fù)核確認(rèn)后，開具差錯通知單次日交 收銀 領(lǐng)班處理；
d)解款單總額與POS憑條凈銷售額的差異在解款單溢缺欄注明，有10元(含)以上非正常差異的，應(yīng)立即通知 收銀 臺復(fù)查備用金及對帳；
e)發(fā)現(xiàn)假幣應(yīng)開具差錯通知單，并注明面值、版本和號碼，及時通知所屬 收銀 臺補(bǔ)足帳款；假幣按規(guī)定處理，收繳的假幣除留存部分作為培訓(xùn)之用，其他假幣應(yīng)解交銀行并取得收繳證明；
f)所有銷售款清點(diǎn)完畢，應(yīng)整理收入現(xiàn)金及各類票據(jù)憑證，并與解款單和溢缺額的合計(jì)數(shù)軋平；總 收銀 員本人溢缺款按 收銀 員溢缺款的相關(guān)規(guī)定處理。
1.2 收取整筆款
總 收銀 員對收取整筆款應(yīng)做好以下工作：
a)在每日規(guī)定時間，應(yīng)由兩名總 收銀 員會同兩名保安人員陪同，收取所有 收銀 臺的同種票面滿百張的銷售款，并在各 收銀 臺交接班記錄簿上解交整筆款一欄內(nèi)簽字，簽字視為對整筆款封包的簽收，具體金額以清點(diǎn)后結(jié)果為準(zhǔn)；
b)收款全程應(yīng)由保安人員護(hù)送直至總 收銀 室，節(jié)假日、雙休日整筆款較多應(yīng)分兩次收取，前次收取整筆款存入總 收銀 室后再收取后次；
c)整筆銷售款清點(diǎn)無誤后，將 收銀 袋發(fā)還至各 收銀 臺，銷售款解款回單由總 收銀 員簽章后附在袋外。
1.3 現(xiàn)金解行
1.3.1 現(xiàn)金解行以銀行上門清點(diǎn)為主，以解交銀行后清點(diǎn)為補(bǔ)充。
1.3.2 總 收銀 員按實(shí)收取現(xiàn)金全額解行，詳細(xì)填寫銀行現(xiàn)金解款單各欄，非銷售款應(yīng)在款項(xiàng)來源欄注明，在專用簿上逐筆記錄銀行現(xiàn)金解款單金額。
1.3.3 銀行工作人員在清點(diǎn)現(xiàn)金時，應(yīng)由總 收銀 員陪同至清點(diǎn)結(jié)束，當(dāng)中不得擅自離開崗位。若解行款中有差異，總 收銀 員應(yīng)當(dāng)面與銀行工作人員復(fù)核。
1.3.4 當(dāng)銀行運(yùn)鈔車來時，總 收銀 員應(yīng)與安保人員一起陪同銀行工作人員將現(xiàn)金解押送至運(yùn)鈔車上，并由安保人員登記解款車車號后方可離去。
1.3.5 當(dāng)沒有運(yùn)鈔車解行時，5萬元(含)以上現(xiàn)金需要直接解行的，應(yīng)報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
1.3.1 銀行上門清點(diǎn)
1.3.1.1 總 收銀 員填寫銀行現(xiàn)金解款單(一式三聯(lián)：回單聯(lián)、收入憑證聯(lián)、附聯(lián))。
1.3.1.2 待現(xiàn)金清點(diǎn)結(jié)束，銀行工作人員應(yīng)在銀行現(xiàn)金解款單附聯(lián)上加蓋“上門收款受理章”和銀行工作人員私章，交總 收銀 員保管，并在專用簿上簽字。總 收銀 員應(yīng)保證當(dāng)場收到的銀行現(xiàn)金解款單附聯(lián)齊全，圖章無遺漏。
1.3.1.3 銀行現(xiàn)金解款單回單聯(lián)次日由銀行工作人員帶給總 收銀 員，調(diào)換附聯(lián)。總 收銀 員驗(yàn)看回單聯(lián)的張數(shù)、金額和圖章無誤后，將回單聯(lián)交給會計(jì)課入帳。
1.3.2 解交銀行后清點(diǎn)
1.3.2.1 總 收銀 員填寫銀行現(xiàn)金解款單(一式兩聯(lián)：回單聯(lián)、收入憑證聯(lián))。
1.3.2.2 總 收銀 員等到銀行清點(diǎn)結(jié)束，直接領(lǐng)取銀行現(xiàn)金解款單回單聯(lián)，帶回交給會計(jì)課入帳。總 收銀 員應(yīng)保證當(dāng)場收到的銀行現(xiàn)金解款單回單聯(lián)齊全，圖章無遺漏。
1.4 支票收取和解行
1.4.1 總 收銀 員收取支票應(yīng)遵循“支票不過夜”原則，及時收取和解行。
1.4.1.1 當(dāng)日13:00以前 收銀 臺收進(jìn)支票，總 收銀 員負(fù)責(zé)收取并保證支票在當(dāng)日15:30前解行。
1.4.1.2 當(dāng)日13:00以后收入支票，由總 收銀 員在營業(yè)結(jié)束前收取，次日上午解行。
1.4.1.3 收進(jìn)支票的 收銀 臺應(yīng)以電話通知總 收銀 員，以保證總 收銀 員及時前來收取。
1.4.2 總 收銀 員收取支票時應(yīng)在 收銀 臺解款單支票欄內(nèi)簽收，并對支票做一般審核，對明顯不符合要求的支票立即退還 收銀 臺。
1.4.3 總 收銀 員按收入支票的開戶行分類填寫銀行進(jìn)帳單，逐張?jiān)趯Ｓ貌旧嫌涗洠綍?jì)課背書后及時解行，并當(dāng)場領(lǐng)取回單，交會計(jì)課進(jìn)帳。
1.4.4 遇到銀行退票時，總 收銀 員應(yīng)立即通知相關(guān) 收銀 臺，并告知退票原因，由 收銀 員通知商場延遲發(fā)貨。總 收銀 員應(yīng)與顧客及時聯(lián)系調(diào)換支票并通知 收銀 員在支票變更后的發(fā)貨時間。
1.4.5 被退票的支票應(yīng)在專用簿上記錄，確保得到補(bǔ)救處理。
1.4.1 確定節(jié)假日期間支票發(fā)貨的合理日期，提前通知 收銀 員。
1.5 銀行卡交易
1.5.1 總 收銀 員對銀行卡應(yīng)做好以下工作：
a)核對當(dāng)日收取的手工壓卡單聯(lián)次、金額無誤后，按銀行分別填寫銀行卡匯計(jì)單和進(jìn)帳單，及時交送銀行工作人員，出現(xiàn)問題與有關(guān)銀行聯(lián)系解決，回單交會計(jì)課入帳；
b)核對當(dāng)日聯(lián)網(wǎng)POS簽購單、軋帳單金額與銷售報(bào)表數(shù)，如有差異，查明原因，與信用卡中心聯(lián)系解決；
c)負(fù)責(zé)向銀行領(lǐng)取各類銀行卡單據(jù)，保證日常營業(yè)使用；
d)及時將銀行寄送的止付名單發(fā)送至各 收銀 臺、結(jié)算處，并收回上一期止付名單；
e)負(fù)責(zé)辦理信用卡業(yè)務(wù)中須與銀行部門交涉的日常事務(wù)；負(fù)責(zé)代顧客與銀行聯(lián)系查詢解決銀行卡錯劃款。
1.5.2 總 收銀 與結(jié)算處均代理 收銀 臺進(jìn)行信用卡電話授權(quán)，并記錄于信用卡授權(quán)記錄簿內(nèi)。對已取得授權(quán)號又取消交易的，及時向銀行發(fā)傳真取消授權(quán)。
1.5.3 銀行卡簽購單由 收銀 課負(fù)責(zé)保存，保存期限為兩年。
1.1 贈券(商品券)、廠商抵用券管理
1.1.1 總 收銀 員對贈券(商品券)、廠商抵用券應(yīng)做好以下工作：
a)每日做好贈券(商品券)的清點(diǎn)、復(fù)核、登記工作，不同截止日期、面額的贈券應(yīng)分別清點(diǎn)、存放、以便復(fù)核；
b)促銷活動中若將已用過的贈券提供給企劃課重復(fù)使用，在領(lǐng)用單上注明提供贈券的總 收銀 員姓名并在贈券領(lǐng)用記錄上登錄；
c)每月初應(yīng)匯總、結(jié)清上月贈券(商品券)，提供與登記表、銷貨款報(bào)表全額一致的剪角贈券(商品券)交給會計(jì)課；提供有截止日期、面額、張數(shù)的贈券(商品券)回籠清單交給財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
1.1.2 每月初由會計(jì)課復(fù)核上月贈券(商品券)實(shí)數(shù)，將清點(diǎn)實(shí)數(shù)寫在復(fù)核清單上交給財(cái)務(wù)部經(jīng)理。財(cái)務(wù)部經(jīng)理對回籠清單和復(fù)核清單審核無誤后，在回籠清單上簽字確認(rèn)，廢券即時銷毀。有差異由會計(jì)課會同 收銀 課查明并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
1.1.3 回籠的廠商抵用券按公司贈券回籠辦法處理；供應(yīng)商若提出收回抵用券的，總 收銀 領(lǐng)班交還相應(yīng)商品課并簽收。
1.2 后臺調(diào)整
1.2.1 因POS支付方式輸入錯誤和日常帳務(wù)處理必須的支付方式調(diào)整，由 收銀 課確認(rèn)。
1.2.2 商品銷售的后臺調(diào)整應(yīng)填寫后臺調(diào)整單，經(jīng)商品課課長簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)部需要帳務(wù)調(diào)整的，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)。
1.2.3 建立后臺調(diào)整登錄簿，系統(tǒng)內(nèi)的調(diào)整操作由會計(jì)課指定人員復(fù)核后操作。
1.8 收銀 報(bào)表統(tǒng)計(jì)與單據(jù)保管
對 收銀 報(bào)表統(tǒng)計(jì)與單據(jù)保管，總 收銀 員應(yīng)做好以下工作：
a)每日13:30前準(zhǔn)確及時地完成銷貨收款手工報(bào)表，交給會計(jì)課復(fù)核并輸入電腦；
b)銷售收款手工報(bào)表摘要欄內(nèi)記明信用卡分類、代收代付、定金等明細(xì)帳目；
c)每月初打印上月 收銀 員溢缺款報(bào)表，收取 收銀 員賠款，交給會計(jì)課；
d)每月初和月中收取各 收銀 臺促銷退貨扣款，并對退貨扣款進(jìn)行復(fù)核；
e)每月初打印上月定點(diǎn) 收銀 臺定金清單，并對定金收據(jù)進(jìn)行復(fù)核；
f)各類單據(jù)附件完整、無遺漏，理放整齊有序，憑證填寫正確、完整、清晰，不得涂改。
1.9 零幣調(diào)換與備用金
對零幣調(diào)換與備用金管理，總 收銀 員應(yīng)做好以下工作：
a)與銀行保持經(jīng)常聯(lián)系，確保零幣供應(yīng)，滿足各 收銀 臺營業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)需求；
b)確定各 收銀 臺備用金數(shù)量，做好備用金的收發(fā)；每日各樓層機(jī)動 收銀 員統(tǒng)一向總 收銀 調(diào)換當(dāng)日所需零幣；
c)零幣調(diào)換及總 收銀 備用金實(shí)行輪流負(fù)責(zé)制，每日清點(diǎn)交接，誰接收誰負(fù)責(zé)；
d)建立備用金登錄簿，每日記載備用金總數(shù)及構(gòu)成，由會計(jì)課不定期檢查備用金情況。
1.10 業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督
1.10.1 總 收銀 員應(yīng)具備較豐富的業(yè)務(wù)知識，能夠?qū)?收銀 員的詢問提供指導(dǎo)和幫助。
1.10.2 總 收銀 員在清點(diǎn)銷售款過程中，對 收銀 員發(fā)生的各類工作差錯應(yīng)按規(guī)定開具“差錯通知單”，交給領(lǐng)班處理。重大差錯應(yīng)及時向 收銀 課課長匯報(bào)。
1.11 其他工作
總 收銀 員還應(yīng)做好以下工作：
a)領(lǐng)取和分發(fā)各類單據(jù)和 收銀 用品，確保存量和 收銀 臺正常領(lǐng)用；
b)領(lǐng)取和分發(fā)就餐券、加班費(fèi)、工作服裝等；
c)完成月度排班表，配合人力資源部對部門員工考勤進(jìn)行處理、統(tǒng)計(jì)；
d)完成當(dāng)月 收銀 員違紀(jì)統(tǒng)計(jì)表的整理打印，在次月5日前交人力資源部；
e)對 收銀 臺點(diǎn)鈔機(jī)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；
f)完成 收銀 課其他臨時性工作。
2 超市 收銀 管理
2.1 日常管理
2.1.1 超市 收銀 規(guī)范服務(wù)用語為“歡迎光臨”、“一共**元”、“收您**元”、“找您**元”、“商品請點(diǎn)清”、“謝謝”。
2.1.2 無顧客時， 收銀 員應(yīng)按規(guī)范站立，不得倚靠操作臺，相互之間不得閑聊。
2.1.3 非因 收銀 原因查詢商品編碼和價格， 收銀 員當(dāng)班期間不得進(jìn)入超市自選區(qū)，更不得利用工作便利購物。
2.1.4 對顧客將商品帶至 收銀 臺但不購買的情況， 收銀 員應(yīng)將商品放于前端貨架，由營業(yè)員及時歸位；冷凍商品立即歸位。
2.1.5 對顧客付款后未帶走的商品， 收銀 員應(yīng)通知 收銀 領(lǐng)班。當(dāng)日營業(yè)結(jié)束前顧客仍未領(lǐng)取， 收銀 領(lǐng)班應(yīng)以“清某筆”方式打印出POS憑條，將商品交給超市領(lǐng)班(含)以上人員處理，請其在POS憑條上簽收，保留該憑條并在專用簿上登錄。
2.1.1 勸阻持開封飲料、食品或者帶包顧客直接進(jìn)入超市自選區(qū)。
2.1.2 收銀 員暫離或就餐應(yīng)征得 收銀 領(lǐng)班或者機(jī)動 收銀 員同意，原則上同排 收銀 臺不得有兩人(含)以上同時因暫離或就餐而造成空臺。
2.1.8 收銀 員離開 收銀 臺應(yīng)將銷售款連同塑料格從POS銀箱中一并取出，鎖入抽屜，隨身帶走抽屜鑰匙，拉好阻隔鏈。
2.1.9 營業(yè)結(jié)束前5分鐘， 收銀 領(lǐng)班視現(xiàn)場情況可安排 收銀 臺結(jié)帳，應(yīng)保留至少一只 收銀 臺，直至自選區(qū)內(nèi)無顧客方可結(jié)帳關(guān)機(jī)。
2.1.10 發(fā)現(xiàn)可疑人員， 收銀 員應(yīng)及時通知超市管理人員或安保人員。
2.1.11 收銀 員不得因私拿取或任憑顧客拿取包裝袋等公司物品。
2.1.12 收銀 員應(yīng)將放置在 收銀 臺后面的拎藍(lán)疊放整齊，集中擺放。
2.1.13 收銀 員應(yīng)保持操作臺無塵、無污漬、無水漬，地面、夾縫無散落垃圾，包裝袋、包裝物品理放整齊，櫥門關(guān)閉。
2.2 掃碼操作要求
2.2.1 收銀 員在未接待顧客時應(yīng)面向正前方規(guī)范站立，顧客攜帶商品前來付款時應(yīng)使用禮貌用語并向顧客微笑致意，同時身體半側(cè)轉(zhuǎn)，承接顧客所購商品。
2.2.2 收銀 員在掃碼時應(yīng)將商品從拎藍(lán)內(nèi)取出，不得直接在拎藍(lán)內(nèi)掃碼。直接裝在推車內(nèi)商品應(yīng)先取出并有序置放在操作臺前端(可請顧客取出)，然后再逐一掃碼。
2.2.3 收銀 員拿取拎藍(lán)或推車內(nèi)商品時，應(yīng)先將蛋品、玻璃制品等易碎商品及分量較重商品取出掃碼裝袋，然后將拎藍(lán)側(cè)翻，對其余商品掃碼操作。向顧客報(bào)總價后，在顧客取款間隙將拎藍(lán)區(qū)分大小整齊摞放在操作臺后面。
2.2.4 收銀 員對商品進(jìn)行掃碼前應(yīng)先看顧客選購的所有商品，對裝袋數(shù)量、大小作大致判斷，按類別對商品進(jìn)行次序掃碼。
2.2.5 商品在經(jīng)過固定式條碼閱讀器有效閱讀范圍前略作停頓，完成掃碼， 收銀 員勿大幅晃動，以免多讀；使用手提式條碼閱讀器， 收銀 員應(yīng)左手持商品，右手持閱讀器相距5CM左右勾發(fā)讀碼，勿連勾，以免多讀。
2.2.1 讀碼時 收銀 員應(yīng)聽閱讀器所發(fā)出的嘀鳴，聲音異常應(yīng)看屏幕顯示的讀碼狀況，每完成2-3個商品掃碼后， 收銀 員應(yīng)略看屏幕上的商品名稱、價格、數(shù)量是否正確，有疑問應(yīng)進(jìn)一步查看，禁止不看屏幕連續(xù)掃碼。
2.2.2 收銀 員對同種商品數(shù)量較少可以逐一掃碼，不得對同一商品連掃代替逐一掃碼。商品數(shù)量較多(4只(含)以上)， 收銀 員應(yīng)鍵入數(shù)量并核對實(shí)物數(shù)量是否一致。對包裝相近的商品辨明清楚， 收銀 員應(yīng)避免將不同商品誤作同一商品以數(shù)量鍵鍵入。對包裝在一起的搭送贈品， 收銀 員應(yīng)避免將贈品條形碼誤作商品條形碼掃入。
2.2.8 顧客購買原封整箱商品的， 收銀 員應(yīng)找到紙箱上內(nèi)裝商品數(shù)量說明，以數(shù)量鍵鍵入并對相應(yīng)單品掃碼。注意保證鍵入數(shù)量的正確與單品取樣正確，對數(shù)量或者對應(yīng)單品不能完全確定應(yīng)開箱清點(diǎn)察看。
2.2.9 顧客購買整箱商品，若包裝或封條已拆開或有拆開痕跡， 收銀 員應(yīng)開箱查看商品清點(diǎn)數(shù)量。對不透明外包裝并有可疑現(xiàn)象的， 收銀 員可以打開包裝查看。
2.2.10 經(jīng)掃碼的商品應(yīng)置放操作臺后端，與未掃碼的商品保持30CM以上距離。
2.2.11 收銀 員將全部商品掃碼完成經(jīng)打折后將總價報(bào)給顧客，按顧客提供的付款方式及金額如實(shí)鍵入POS機(jī)，找零與POS憑條直接交到顧客手中或輕放在零幣盤內(nèi)。顧客購買商品較多時， 收銀 員應(yīng)關(guān)照顧客清點(diǎn)。
2.3 裝袋操作要求
2.3.1 商品的裝袋原則為：日用品與食品分裝(少量且包裝完善的商品除外)、生熟食品分裝、冷熱食品分裝、易污染易碎物品分裝；選擇包裝袋大小適中，既不要分袋過多，又不要單袋過重，既要方便顧客拿取，又要節(jié)約包裝袋。
2.3.2 經(jīng)掃碼的商品達(dá)到合適裝1個包裝袋的數(shù)量時應(yīng)先裝袋， 收銀 員將裝袋后商品置放在操作臺后端，然后繼續(xù)將剩余商品進(jìn)行掃碼及裝袋，不得將商品零亂鋪滿在操作臺面。
2.3.3 裝中號袋可在操作臺后端袋杠上進(jìn)行， 收銀 員將掃碼后的商品回身裝袋，動作要迅速。
2.3.4 大袋應(yīng)整齊疊放在操作臺櫥門內(nèi)。裝大袋時， 收銀 員將大袋輕輕抖開，左手持袋，右手拿取商品掃碼后直接裝入袋。
2.3.5 小袋和簡易包裝袋整齊置放在順手處，由 收銀 員根據(jù)需要拿取。
2.3.1 對少量冷凍食品、易污染食品可先用簡易袋裝入，再與其他商品放入大袋中。
2.3.2 商品裝袋后要求袋口拎攀能接合不緊繃，兩只拎攀受力均勻，整袋商品的放置不明顯傾斜。
2.3.8 對顧客提出的分袋、裝大袋、索取包裝袋等要求，除明顯不合理的， 收銀 員應(yīng)滿足顧客的要求。對顧客提出繩扎、裝箱等其他要求的， 收銀 員與營業(yè)員應(yīng)力所能及幫助顧客。
2.4 掃碼異常的處理
2.4.1 商品條形碼無法被識別、識別金額品名與商品不符或者漏貼碼商品等，應(yīng)由附近營業(yè)員或 收銀 員到超市賣場內(nèi)，核對價目卡，按價目卡的商品編碼輸入POS機(jī)。
2.4.2 屬于某一種商品或者某種較多商品條形碼信息錯誤的，由 收銀 領(lǐng)班負(fù)責(zé)通知超市商品課，超市商品課應(yīng)在次日前完成補(bǔ)救措施。
2.5 退貨與調(diào)整
2.5.1 在未“小計(jì)”前，因顧客原因或者 收銀 員誤操作多掃、錯掃商品， 收銀 員可用“清某筆”操作。“重打”操作應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。
2.5.2 退出、退貨(調(diào)整)操作權(quán)由 收銀 領(lǐng)班與機(jī)動 收銀 員負(fù)責(zé)，對不符合操作要求的，機(jī)動 收銀 員或者 收銀 領(lǐng)班不得做退貨、退出操作。
2.5.3 超市 收銀 領(lǐng)班、機(jī)動 收銀 員應(yīng)保證一人始終在營業(yè)現(xiàn)場，對收款前(已小計(jì))因顧客原因或者 收銀 員錯誤操作，應(yīng)作“退出”處理， 進(jìn)行退出操作必須當(dāng)場核實(shí)情況、當(dāng)場操作，不得拖延。
2.5.4 收銀 領(lǐng)班、機(jī)動 收銀 員因特殊情況均無法到現(xiàn)場做“退出”調(diào)整的， 收銀 員應(yīng)先做“現(xiàn)金、確認(rèn)”， 打印出錯誤POS憑條后，重新打印正確POS憑條并“重打”，以重打的正確憑條與錯誤憑條作為退貨(調(diào)整)操作依據(jù)。
2.5.5 收款后發(fā)覺錯誤操作需要更正的， 收銀 員應(yīng)收回錯誤POS憑條，重新打印正確POS憑條并“重打”，以重打的正確憑條與錯誤憑條作為退貨(調(diào)整)操作依據(jù)，同時計(jì)算應(yīng)退還或者應(yīng)補(bǔ)收顧客金額。
2.5.1 收款后顧客未離開賣場，提出退調(diào)商品的，由 收銀 領(lǐng)班作退調(diào)貨處理，并在退調(diào)貨POS條上簽字確認(rèn)。
2.5.2 顧客離開賣場后前來要求退貨，超市領(lǐng)班以上人員陪同顧客到指定 收銀 臺做退貨操作，并在退貨POS憑條簽字同意。無原始POS憑條做退貨操作應(yīng)經(jīng)超市課長以上人員陪同顧客到指定 收銀 臺做退貨操作，并在退貨POS憑條簽字同意。退貨應(yīng)當(dāng)收回原始POS憑條，對僅退部分商品而顧客堅(jiān)持保留原始POS條的， 收銀 領(lǐng)班或機(jī)動 收銀 員應(yīng)在POS憑條上標(biāo)明已退貨商品。
2.5.8 超市 收銀 領(lǐng)班負(fù)責(zé)備置操作記錄簿，逐筆登錄退出、退貨(調(diào)整)規(guī)定權(quán)限的操作及原因，并附相應(yīng)POS憑條，操作憑條與銷售系統(tǒng)相應(yīng)記錄的金額、筆數(shù)應(yīng)保持一致。記錄簿格式由 收銀 課確定。
2.5.9 超市 收銀 領(lǐng)班和機(jī)動 收銀 員應(yīng)妥善保管POS鑰匙，不得違規(guī)使用、出借POS鑰匙或者讓其他 收銀 員操作。 收銀 員除在調(diào)換就餐期間外不得持有POS鑰匙，調(diào)換就餐期間不得違規(guī)使用、出借POS鑰匙或者讓其他 收銀 員操作。
2.5.10 收銀 領(lǐng)班應(yīng)在當(dāng)日或者隔日復(fù)核退貨(調(diào)整)操作的規(guī)范性、正確
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